各系部、各部門：

為做好2023年預(yù)算編制工作，根據(jù)《山東省省級預(yù)算項目庫管理辦法》《山東省省級部門和單位整體績效管理暫行辦法》、山東省預(yù)算一體化管理平臺工作要求結(jié)合學(xué)校實際，現(xiàn)啟動學(xué)校2023年預(yù)算項目庫項目編報工作，本次編報預(yù)算項目（校內(nèi)預(yù)算為“專項支出”，下同）將作為2023年財政預(yù)算項目上報依據(jù)，學(xué)校結(jié)合資金總量、項目輕重緩急、項目編制質(zhì)量等因素選擇入庫項目編入2023年預(yù)算。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織

預(yù)算項目庫編報工作是預(yù)算編制的起點，只有納入項目庫的項目，才能編制下一年度預(yù)算。因此請各部門務(wù)必高度重視，按照部門職能和工作重點，編制項目，應(yīng)編盡編，并對項目進行可行性論證，避免盲目立項,確保預(yù)算項目名實相符、配置合理。

由于“財政預(yù)算一體化平臺”中所有入庫項目主管部門、財政部門都要在規(guī)定時間進行審核，因此各部門、各系部一定按時編報，及時提交相關(guān)預(yù)算項目材料，若因時間延誤錯過審核時間的項目將無法編入2023年預(yù)算。

二、強化責(zé)任意識，確保預(yù)算項目編準、編實、編細

進一步強化“誰使用，誰編報”的主體意識和“花錢必問效，無效必問責(zé)”的責(zé)任意識，各部門、各系部要結(jié)合學(xué)校“十四五”規(guī)劃及自身職能設(shè)立項目，突出工作重點，細化編制內(nèi)容，提高編制效率，要做到項目內(nèi)涵清楚，數(shù)據(jù)準確，重點突出，目標合理，項目一經(jīng)立項，即可實施。不得虛列項目、不得提高支出標準編報項目。項目庫編制質(zhì)量、提交時間及退回情況將納入本部門績效考核。

三、部門預(yù)算項目編報要求

項目編報分為歸口部門匯總編報和項目實施部門、系部單獨編報兩種方式。

1.歸口部門匯總編報方式

（1）歸口管理項目及歸口部門

以下七大類專項，屬于歸口管理項目，具體類別及歸口部門如下：

（2）編報流程：

第一步：項目實施部門、系部根據(jù)《預(yù)算項目申報準備清單》（附件1）要求準備材料，按歸口部門確定的時間將相關(guān)材料報歸口部門。需要說明的是《預(yù)算項目績效目標表》（附件6）填制內(nèi)容請認真參考《預(yù)算績效目標指標編制說明》（附件2），合理設(shè)置績效指標及目標值，進一步提高績效指標體系的科學(xué)性、合理性和準確性。

第二步：歸口部門按照實施部門所報項目信息逐項填報《預(yù)算項目申報表》（附件4），按項目匯總金額編報《預(yù)算項目申報書》（附件9）、預(yù)算項目支出測算表（附件5）《預(yù)算項目績效目標表》（附件6）及《事前績效評估報告》（附件7）報財務(wù)審計處。（項目大類匯總金額未達到150萬以上的可以不進行事前績效評估，不編報《事前績效評估報告》）

2.項目實施部門、系部單獨編報方式

項目實施部門、系部根據(jù)《預(yù)算項目申報準備清單》（附件1）要求，將準備的相關(guān)材料報財務(wù)審計處。《預(yù)算項目績效目標表》（附件6）填制內(nèi)容請認真參考《預(yù)算績效目標指標編制說明》（附件2），合理設(shè)置績效指標及目標值，進一步提高績效指標體系的科學(xué)性、合理性和準確性。

  四、預(yù)算項目庫編報時間要求

所有紙質(zhì)版材料，歸口部門匯總編報的，由歸口負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；項目實施部門、系部單獨編報的由部門、系部負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，于2022年9月2日下午3點之前報送至財務(wù)審計處301，電子版請命名為“XX部門2023年預(yù)算項目庫”發(fā)送至郵箱：[email protected]。

聯(lián)系人：李建    電話：15053132178 

附件：1.預(yù)算項目申報準備清單

2.預(yù)算績效目標指標編制說明

3.事前績效評估評分指標體系

4.預(yù)算項目申報表

5.預(yù)算項目支出測算表

6.預(yù)算項目績效目標表

7.事前績效評估報告

8.收入預(yù)算申報表   

       9.預(yù)算項目申報書

財務(wù)審計處                            

2022年7月22日